全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务流程管理的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 审计计划模块 | 计划编号、计划名称、计划类型、责任人、起始日期、截止日期、状态、审计标准、审计范围、审计目的、预算金额、实际花费、完成情况、备注等 |
| 2 | 审计执行模块 | 执行编号、计划编号、执行人员、执行方式、开始时间、结束时间、审计问题、问题描述、问题分类、严重程度、问题责任人、问题状态、整改措施、整改责任人、整改截止日期、整改情况、审计报告附件、备注等 |
| 3 | 问题整改模块 | 整改编号、问题编号、整改责任人、整改方式、整改时间、整改措施、整改结果、验收人员、验收时间、验收结果、备注等 |
| 4 | 审计报告模块 | 报告编号、计划编号、报告类型、审计结论、问题总量、问题分类统计、整改情况汇总、报告附件、备注等 |
| 5 | 业务管理 | 业务编号、业务名称、业务类型、业务负责人、所属部门、业务流程、业务规程、业务风险评估、业务监控、备注等 |
| 6 | 风险评估模块 | 评估编号、评估名称、评估周期、所属部门、评估负责人、评估对象、评估目的、评估方案、评估结果、风险分类、风险、级、整改建议、备注等 |
| 7 | 项目管理 | 项目编号、项目名称、项目类型、项目负责人、所属部门、项目周期、项目成本、项目风险、项目进度、项目交付、备注等 |
| 8 | 培训管理 | 培训编号、培训名称、培训类型、培训负责人、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间、培训地点、培训费用、备注等 |
| 9 | 绩效考核模块 | 考核编号、考核姓名、考核周期、考核部门、绩效目标、工作计划、工作进展、个人素养、意见建议、考核结果、备注等 |
| 10 | 合规审核模块 | 审核编号、审核类型、审核对象、审核负责人、审核时间、审核地点、审核标准、审核结果、整改建议、备注等 |
| 11 | 行为规范模块 | 规范编号、规范名称、规范内容、规范分类、规范制定者、规范制定时间、规范修订者、规范修订时间、备注等 |
| 12 | 信息安全模块 | 安全管理标准、安全策略、安全流程、安全责任制、安全培训、安全检查、安全事件响应、安全审计、安全评估、备注等 |
| 13 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产数量、资产价值、使用部门、使用人员、存放位置、更新时间、报废时间、备注等 |
| 14 | 统计报表模块 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表周期、报表负责人、报表内容、报表要求、报表制作人员、报表制作时间、备注等 |
| 15 | 系统设置模块 | 用户管理、权限管理、角色管理、计划类型管理、问题分类管理、风险分类管理、信息管理、操作日志、系统备份、系统恢复等 |
微信扫码沟通